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岳阳经济技术开发区教育文体工作局2020年部门预算公开

来源:开发区管委会 发布时间:2020-02-14 16:03 浏览次数:1

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第一部分 岳阳经济技术开发区教育文体工作局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

岳阳市教育文体工作局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)组织各类教育考试;优化考试环境,健全综合协调机制,考生诚信教育到位,考生报考信息准确、真实;组考严密规范,严格试卷保密与接送;考试安全顺利,考场秩序、考风考纪良好,社会满意度高;空军招飞、信息管理、教材供应、综合管理等工作协调发展。

(2)按要求设置民办教育管理机构、成立协会,出台促进民办教育发展的政策性文件,设立民办教育发展专项资金,建立民办学校准入制度;依法依规管理民办教育,开展民办学校年度办学情况评估;规范民办学校教师队伍管理建设,加大对民办教育机构违法办学行为的清理整治力度。

(3)积极参与教育国际交流与合作,支持师生出国(境)学习深造和游学,引进国(境)外科学教育管理和优秀课程模式;认真执行《岳阳市教育国际交流与合作管理办法》;明确具体负责国际交流工作的股室或部门。

(4)推进“区管校用”的教师人事制度改革,实行区域内校长、教师交流制度;积极推进巴陵名师评审工程,推进教师资格制度改革,做好中小学教师定期注册工作;加强师德师风建设;全面完成“三区”援教、援藏计划的落实;建立教师队伍补充机制,加强对短缺学科教师的补充。

(5)教育经费管理使用合理,教育专项资金专款专用。

(6)清洁校园建设:校园净化,抓好校园卫生日常管理,保证食品安全,开展清洁文明班级、清洁文明宿舍、清洁文明校园创建达标评比活动;校园绿化,合理做好校园绿化规划,开展“校园绿色植物认养”活动,加强绿色校园建设宣传,引导师生增强爱绿护绿意识;校园美化,整体规划学校发展布局,及时维修校园,开展“最美校园”、“文明师生”评比。

(7)平安校园建设:健全学校治安防控体系,按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园及其周边治安工作的通知》(湘办发电〔2010〕75号)及《岳阳市人民政府办公室关于进一步加强学校幼儿园安全保卫工作的通知》(岳政办函〔2013〕59号)要求,为学校配备专业保安,安装电子监控系统,配备必要的安防器材;将安全法制教育纳入教学计划,按要求组织开展应急疏散演练活动;推进学校心理咨询室建设,加强学校传染病防控工作;集中开展防溺水、健康卫生、禁毒、消防、交通安全、防校园欺凌等专项宣传教育。

(8)健全机构和队伍,完善资助体系;落实资助配套经费,完善制度,强化监管;建全认定机制,实施精准资助;对贫困家庭的学生进行救助。

(9)党政工联席会议、工会组织机构和各项民主制度健全;经常性开展扶贫帮困送温暖、教职工文体活动、教学比武、师德主题教育等活动;落实计划生育政策,维护教工合法权益,保护女教工特殊权益;完善规范校务公开民主管理工作。

(10)严格控制学生在校学习时间,不组织任何形式的违规补课;不以任何名义分设重点班、非重点班;严格按国家标准控制中小学班额,实施均衡编班;利用中小学生学籍信息管理系统,强化学籍管理;严格规范教辅材料征订和教育收费行为,加大对教育违规办学、教师违规补课、违规收费的整治力度。

(11)承办市教育局交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我局内设机构有12个,下设事业机构:学校财务管理中心、6个幼儿园、27所学校和4个中心学校。。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、财务审计室、基教科、人事科、督导室、体育旅游科、教科所、安全办、工会、纪检监察室、资助中心、项目办所属事业单位:略

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、教育局部门本级

2、所属事业单位:学校财务管理中心及公办幼儿园、学校。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括本级预算和所属事业单位在内的总体情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的人员和公用经费,以及全区学校校舍维修维护新建等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数26075.47万元,其中,一般公共预算拨款26075.47万元。收入较去年增加10761.97万元,增加70%,主要是人员经费增加和建设经费增加,2020年教育建设投入计划去年以前都纳入开发区整体建设计划中,今年起教育建设投入8235.37万元纳入部门预算范畴。

(二)支出预算,2020年年初预算数26075.47万元,其中,基本支出:工资福利支出12330.64万元,一般商品和服务支出422.11万元,对个人和家庭的补助29.16万元;项目支出13293.56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

(三)2020年一般公共预算拨款收入26075.47万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为12781.91万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修(护)费等日常公用经费和教职工人员经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为13293.56万元,是指学校公用经费和校舍维修维护发生的支出,其中:基本建设(包括文化建设50万元)8285.37万元用于学校校舍建设和维修维护,教育附加900万元用于补充上年珍珠山小学建设经费和采购教学设备;其他对个人和家庭的补助2625.09万元;其他专项资金1483.1万元主要用于学校日常办公教学开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.7万元,比2019年预算减少3.3万元,下降6%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费为0万元,其他交通费用0万元。

3、政府采购情况

2020年政府采购资金300万元,用于学校各项设备和课桌椅采购。比2019年增加200万元,增加200%。

4、国有资产占用情况

截至2020 年末,本部门共有车辆0辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年项目支出绩效目标为13293.56万元,其中:机关专项项目407.9万元,校财主管中心项目12885.66万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费 :是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费 :纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

IMG_256岳阳经济技术开发区教育文体工作局2020年部门预算公开表(30张表).xls